Våra rutiner för leverantörsfakturor

För att din faktura ska hamna hos rätt mottagare, måste den vara märkt med en korrekt fakturareferens. Referensen består av 5 siffror, eventuellt följt av personnamn vilket vår beställare ska ange i samband med ordern. Om du saknar referensen, kontakta beställaren.

Betalningsvillkor

Vi accepterar endast 30 dagar som betalningsvillkor.

Följesedlar

Fakturan ska visa vad som har köpts och när leveransen gjordes. Om detta inte framgår på fakturan, måste du bifoga en följesedel eller specifikation. 

Omvänd Skattskyldighet för moms

Mjölby-Svartådalen Energi AB och Mjölby Kraftnät AB omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, det vill säga att företagen är klassificerade som byggföretag i momshänseende.

Det medför att våra leverantörer ska använda omvänd skattskyldighet för byggtjänster. Omvänd skattskyldighet för moms innebär att det är köparen och inte säljaren som ska redovisa och betala momsen till Skatteverket.

Tre kriterier måste vara uppfyllda för att omvänd moms ska gälla:

1. Köparen är ett byggföretag. (Ett företag som mer än tillfälligt tillhandahåller byggtjänster)
2. Tjänsten som utförs är en byggtjänst.
3. Omvänd moms gäller bara försäljning/köp av byggtjänster utförda i Sverige.

Är ovanstående kriterier uppfyllda så ska fakturor för dessa byggtjänster faktureras utan moms.

Omfattas en faktura av omvänd moms måste följande anges på fakturan:

• Texten ”Omvänd betalningsskyldighet”
• Köparens VAT-nr
  Mjölby Svartådalen Energi AB SE556093159301, Mjölby Kraft nät AB SE556127926501

Mer information kring omvänd skattskyldighet (skatteverket.se)

Våra faktureringssätt

E-faktura

Vi samarbetar med Pagero AB för att underlätta e-fakturering till företag inom vår koncern. Om ditt faktureringssystem inte stödjer e-fakturor, kan du använda Pagero Free Web Portal för att skapa och skicka e-fakturor. Information om leverantörsfakturor till bolag inom Tekniska verken-koncernen (pagero.se)

Faktura via e-post och pappersfaktura

Sedan den 1 april 2019 är det lagkrav på att vi ska ta emot elektroniska fakturor. Lagen ställer krav på att vi ska kunna ta emot elektroniska fakturor. Lagen ställer även krav på att våra leverantörer ska skicka oss elektroniska fakturor.

Vi strävar för att ha en effektiv fakturahantering och samtidigt minska belastningen på miljön. Därför önskar vi att alla fakturor skickas till oss i elektroniskt format.

För att skicka PDF-fakturor eller pappersfakturor, besök Pageros webbplats för våra e-postadresser och postadresser.

Krav på e-postfakturor

Fakturor som skickas in via e-post måste uppfylla följande krav:

• Fakturan måste vara i filformatet PDF
• Samtliga sidor/dokument tillhörande fakturan måste ligga i samma fil
• Antalet filer får ej överstiga 100st per e-postmeddelande och meddelandets totala storlek får ej överstiga 20mb
• Namnen på fakturafilerna behöver vara olika